Status
Revisionen utförd av
Sebastian Andersson
Omfattning
1. Miljöpolicy
Finns miljöpolicy?
Uppfyller standardkrav?
Offentliggjord?
Kommunicerad?
2. Fokusområden
Naturvärdesbedömning Metod?
Naturvärdesbedömning Utbildning?
3. Ansvar och befogenheter
Ansvarsfördelning dokumenterad, befattningsbeskrivning skoglig personal?
Skriftlig delegering systemansvarig?
Uppdaterade?
4. Lagar och andra krav
Kännedom "Regelrätt skogsbruk"?
PEFC standarden ?
FSC standarden?
5. Verifiering råvarans ursprung
Kontrakt avverkning rotstående skog?
Leveranstimmer?
Avräkningar råvara?
Leverantörsregister?
Kontrollåtgärder CW?
DDS?
6. Skogliga åtgärder, planering, uppföljning
Upprättas traktdirektiv med karta ?
Uppfyller TD informationskraven?
Återrapportering TD?
Uppföljning utförda åtgärder?
8. Märkning och mätning virkesråvara
Rutiner för säkerställande av certifierings-status vid inmätning ?
9. Beräkning volym-in/volym-ut
Beräkningsunderlag utbytesfaktor?
Underlag för volym-in?
Underlag för volym-ut?
Korrekt infört i volymkreditunderlag?
10. Inköp/försäljning råvara/produkter
Faktura inköp?
Transportdokument rätt utformat?
Faktura försäljning?
Volymer FSC in och ut, årlig?
11. Varumärkesanvändning
Märkningsgodkännande?
Applikation?
12. Legotillverkning
Register legoleverantörer?
Avtal legoleverantör?
Internrevision lego?
13. Kommunikation
Finns ansvarsfördelning dokumenterad?
Punkt i agenda för ledningsgrupp?
14. Hälsa och miljö
Tillämpas systematiskt arbetsmiljöarbete?
15. Utbildning och kompetens
Kompetensmatris?
Uppdaterad?
16. Avvikelsehantering
Rutin för avvikelsehantering?
Avvikelselogg?
17. Dokumentstyrning
Ajourhållning av dokument?
Certifikat?
18. Arkivering av dokument
Följs arkiveringkraven?
Arkiveringsplan?
7. Upphandling entreprenörstjänster
Skriftligt affärsavtal?
Kontrollerad certifieringsstatus?
Är du säker?
